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青海省商务厅2012年部门预算编制说明

发布机构:财务处索引号:000014348/2012-00050 发布时间:2012-03-08 00:00:00 【字体:

一、基本情况
(一)所属单位
    省商务厅下设行政单位1个(厅本级)、参公事业单位1个、事业单位2个(其中:差额补助事业单位2个)。
(二)人员构成
行政编制77人,参公事业编制10人,事业编制26人。实有职工人数97人,离休人数10人,退休人数62人。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中:在支出项目类别分类中,基本支出是指省商务厅各单位为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是我厅参加的省外招商招展专项业务工作的经费支出。如:厦门-中国投资贸易洽谈会、深圳-中国国际高新技术成果交易会、中国南宁东盟博览会、中国沈阳制造业博览会、中国中部地区博览会等。
(一)收入情况
省商务厅本年度预算总收入为1331.70万元,比上年年初下达部门预算增加104.79万元,增长9%。
(二)支出情况
    本年度支出预算1331.70万元。比上年增加104.79万元,增长9%,增长的主要原因是:由于新增人员追加经费、政策性调整工资、公用经费支出导致增加。其中按支出项目类别:1、基本支出1156.70万元,包括:人员经费支出1024.77万元,公用经费支出131.93万元;2、项目支出175万元。
    按支出功能分类科目:一般公共服务859.05万元、社会保障和就业406.92万元、住房保障支出65.73万元。
    按支出经济分类科目:工资福利支出552.93万元,商品和服务支出306.93万元,对个人和家庭的补助支出471.84万元。
三、支出预算表说明
    本表按资金来源、功能分类科目编制,反映省商务厅年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政经费拨款。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括省商务厅在职人员工资、公用经费等基本支出和开展专项业务等方面的项目支出。
 社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括省商务厅离退休人员工资及管理方面的支出。
住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括省商务厅按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
  
 
                                  
                                                   青海省商务厅
                                                 二0一二年三月八日

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